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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Nro. de Timbrado
15591121
Monto de la Factura
₲ 24.223.200
Nro. de Orden de Pago
5866
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.795.132
IVA
₲ 2.202.109
Retención DNCP
₲ 85.442
Retención IVA
₲ 660.633
Retención Renta
₲ 660.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213260
Monto Contrato
₲ 111.997.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.728.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.431.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407146
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas