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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002098
Nro. de Timbrado
15591121
Monto de la Factura
₲ 24.888.400
Nro. de Orden de Pago
5828
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.421.114
IVA
₲ 2.262.582

Retención DNCP
₲ 87.788
Retención IVA
₲ 678.775
Retención Renta
₲ 678.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213260
Monto Contrato
₲ 111.997.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.728.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.431.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407146
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas