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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
15915861
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabio Fernando Ayala Caniza
RUC
3475727-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220710
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417763
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado