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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014181
Nro. de Timbrado
15641861
Monto de la Factura
₲ 28.470.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.791.563
IVA
₲ 2.588.182
Retención DNCP
₲ 100.421
Retención IVA
₲ 776.455
Retención Renta
₲ 776.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215797
Monto Contrato
₲ 47.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.448.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.690.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica