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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007140
Nro. de Timbrado
15073453
Monto de la Factura
₲ 19.999.875
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.792
IVA
₲ 545.451
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.451
Retención Renta
₲ 545.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212775
Monto Contrato
₲ 49.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407243
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales