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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002211
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 3.732.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.982
IVA
₲ 339.272
Retención DNCP
₲ 13.164
Retención IVA
₲ 101.782
Retención Renta
₲ 101.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215190
Monto Contrato
₲ 3.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.728.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.511.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408012
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia