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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0014264
Nro. de Timbrado
15538954
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.257
IVA
₲ 5.000
Retención DNCP
₲ 195
Retención IVA
₲ 1.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENIT S.A.
RUC
80000859-6
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-216005
Monto Contrato
₲ 6.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.300.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415747
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Seguro Vehicular
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud