- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Nro. de Timbrado
15143877
Monto de la Factura
₲ 49.999.104
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.429
IVA
₲ 4.545.373
Retención DNCP
₲ 176.360
Retención IVA
₲ 1.363.612
Retención Renta
₲ 1.363.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-211526
Monto Contrato
₲ 68.998.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.834.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.930.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406620
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud