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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008022
Monto de la Factura
₲ 168.265.000
Nro. de Orden de Pago
20212398
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.310.208
IVA
₲ 15.296.818
Retención DNCP
₲ 593.517
Retención IVA
₲ 4.589.045
Retención Renta
₲ 4.589.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.183.185
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56640
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195170
Monto Contrato
₲ 168.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.310.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376462
Nombre de la Licitación
CD 6474_20 Adquisición de Soportes para Transformadores Trifásicos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande