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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 29.582.660
Nro. de Orden de Pago
2021372
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.864.714
IVA
₲ 2.689.333
Retención DNCP
₲ 104.346
Retención IVA
₲ 806.800
Retención Renta
₲ 806.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
56627
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193659
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.644.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.180.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375621
Nombre de la Licitación
CD_6468 Servicio de Adecuación e Instalación de Mamparas de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande