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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 17.329.960
Nro. de Orden de Pago
20216200
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.323.563
IVA
₲ 1.575.451
Retención DNCP
₲ 61.127
Retención IVA
₲ 472.635
Retención Renta
₲ 472.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
56627
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193659
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.644.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.180.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375621
Nombre de la Licitación
CD_6468 Servicio de Adecuación e Instalación de Mamparas de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande