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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 12.731.500
Nro. de Orden de Pago
202111316
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.992.147
IVA
₲ 1.157.409
Retención DNCP
₲ 44.907
Retención IVA
₲ 347.223
Retención Renta
₲ 347.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
56627
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193659
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.644.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.180.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375621
Nombre de la Licitación
CD_6468 Servicio de Adecuación e Instalación de Mamparas de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande