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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 43.948.000
Nro. de Orden de Pago
2021474
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.395.819
IVA
₲ 3.995.273
Retención DNCP
₲ 155.017
Retención IVA
₲ 1.198.582
Retención Renta
₲ 1.198.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
56645
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-196549
Monto Contrato
₲ 43.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.395.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376174
Nombre de la Licitación
CD_6487 Adquisición de Micrófonos y Parlantes para el Sistema de Audio del Salón Auditorio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande