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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005785
Monto de la Factura
₲ 7.167.548
Nro. de Orden de Pago
20222667
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.946.005
IVA
₲ 651.595
Retención DNCP
₲ 26.064
Retención IVA
₲ 195.479
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO SUGASTI
RUC
991389-0
Número de Contrato
56602
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188210
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.606.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.393.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357508
Nombre de la Licitación
cd_6413 Servicio de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande