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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005319
Monto de la Factura
₲ 836.552
Nro. de Orden de Pago
20215300
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.695
IVA
₲ 76.050
Retención DNCP
₲ 3.042
Retención IVA
₲ 22.815
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO SUGASTI
RUC
991389-0
Número de Contrato
56602
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188210
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.606.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.393.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357508
Nombre de la Licitación
cd_6413 Servicio de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande