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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005234
Monto de la Factura
₲ 1.354.682
Nro. de Orden de Pago
20213377
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.810
IVA
₲ 123.153
Retención DNCP
₲ 4.926
Retención IVA
₲ 36.946
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO SUGASTI
RUC
991389-0
Número de Contrato
56602
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188210
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.606.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.393.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357508
Nombre de la Licitación
cd_6413 Servicio de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande