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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029292
Monto de la Factura
₲ 16.990.000
Nro. de Orden de Pago
20204347
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.003.344
IVA
₲ 1.544.545
Retención DNCP
₲ 59.928
Retención IVA
₲ 463.364
Retención Renta
₲ 463.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
56616
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188258
Monto Contrato
₲ 118.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.023.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357159
Nombre de la Licitación
cd_6444.Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, Área Protegida
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande