- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000165
Monto de la Factura
₲ 168.250.000
Nro. de Orden de Pago
20211530
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.479.263
IVA
₲ 15.295.455
Retención DNCP
₲ 593.464
Retención IVA
₲ 4.588.637
Retención Renta
₲ 4.588.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56621
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-192673
Monto Contrato
₲ 168.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.479.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382272
Nombre de la Licitación
Cd_6454 Adquisición de Lámparas de Vapor de Sodio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande