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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005967
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
20208871
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.077.218
IVA
₲ 2.227.273
Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56620
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-191918
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.077.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375913
Nombre de la Licitación
cd_6453 Adquisición de Pendrives para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande