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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001990
Monto de la Factura
₲ 15.550.000
Nro. de Orden de Pago
20206430
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.526.810
IVA
₲ 1.413.636
Retención DNCP
₲ 54.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 424.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 544.250
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56618
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-189114
Monto Contrato
₲ 82.086.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.086.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.080.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356821
Nombre de la Licitación
Cd_6412 Adquisición de Materiales para uso en Trabajos de Montaje de Equipos en Clientes MT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande