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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000010
Monto de la Factura
₲ 168.608.800
Nro. de Orden de Pago
20204664
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.084.528
IVA
₲ 15.328.073
Retención DNCP
₲ 594.729
Retención IVA
₲ 4.598.422
Retención Renta
₲ 4.598.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.732.699
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56609
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-187407
Monto Contrato
₲ 168.608.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.608.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.084.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370795
Nombre de la Licitación
cd_6431 Adquisición de Lámparas de Vapor de Sodio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande