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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Monto de la Factura
₲ 1.171.500
Nro. de Orden de Pago
20218919
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.290
IVA
₲ 106.500
Retención DNCP
₲ 4.260
Retención IVA
₲ 31.950
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
56631
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195575
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.718.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.576.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375552
Nombre de la Licitación
CD_6477 Servicio de Desinfección de Locales de la Institución dentro del Área Capital y Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande