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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 135.382.007
Nro. de Orden de Pago
20219383
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.520.004
IVA
₲ 12.307.455
Retención DNCP
₲ 477.529
Retención IVA
₲ 3.692.237
Retención Renta
₲ 3.692.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
56644
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195700
Monto Contrato
₲ 135.388.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.382.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.520.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375647
Nombre de la Licitación
CD_6476 Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande