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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025336
Monto de la Factura
₲ 1.376.800
Nro. de Orden de Pago
20215336
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.846
IVA
₲ 125.164
Retención DNCP
₲ 4.856
Retención IVA
₲ 37.549
Retención Renta
₲ 37.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
56632
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195716
Monto Contrato
₲ 59.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.641.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.526.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande