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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 92.498.000
Nro. de Orden de Pago
20214481
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
12-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.487.344
IVA
₲ 8.408.909
Retención DNCP
₲ 326.266
Retención IVA
₲ 2.522.673
Retención Renta
₲ 2.522.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.639.044
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
56628
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-196867
Monto Contrato
₲ 92.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.487.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bielas para Grupos Generadores Nos 3 y 4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande