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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009446
Monto de la Factura
₲ 145.591.000
Nro. de Orden de Pago
20209940
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.136.133
IVA
₲ 13.235.545
Retención DNCP
₲ 513.539
Retención IVA
₲ 3.970.664
Retención Renta
₲ 3.970.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
56625
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193480
Monto Contrato
₲ 145.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.136.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382745
Nombre de la Licitación
CD_6458 Adquisición de Placas Telefónicas de Repuesto para Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande