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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000054
Monto de la Factura
₲ 140.700.000
Nro. de Orden de Pago
20207215
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.529.167
IVA
₲ 12.790.909
Retención DNCP
₲ 496.287
Retención IVA
₲ 3.837.273
Retención Renta
₲ 3.837.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56617
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188295
Monto Contrato
₲ 140.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.529.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357869
Nombre de la Licitación
cd_6446 Adquisición de Equipo Portátil para Ensayo de medidores de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande