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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000550
Monto de la Factura
₲ 18.747.960
Nro. de Orden de Pago
2021354
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.659.215
IVA
₲ 1.704.360
Retención DNCP
₲ 66.129
Retención IVA
₲ 511.308
Retención Renta
₲ 511.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
56641
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195167
Monto Contrato
₲ 97.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.457.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.611.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375650
Nombre de la Licitación
CD_ 6479 Mantenimiento de Extintores Portátiles contra incendio, de Polvo Químico Seco (PQS) y Gas Carbónico (CO2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande