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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029063
Monto de la Factura
₲ 5.864.000
Nro. de Orden de Pago
30644
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.558
IVA
Retención DNCP
₲ 20.897
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
353-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9566
Monto Contrato
₲ 5.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.597.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.576.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201887
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Cámaras para maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap