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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 15.771.720
Nro. de Orden de Pago
31287
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.618
IVA
Retención DNCP
₲ 56.205
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
404-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-14576
Monto Contrato
₲ 15.771.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.054.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.998.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187631
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas mantenimiento de equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap