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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019547
Monto de la Factura
₲ 15.756.460
Nro. de Orden de Pago
31682
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.984.107
IVA
Retención DNCP
₲ 56.150
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
993-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-18476
Monto Contrato
₲ 15.756.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.040.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.984.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187886
Nombre de la Licitación
Proyector,pantalla plana, tv, equipos telefonicos de fax
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap