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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 19.931.055
Nro. de Orden de Pago
30636
Fecha de Orden de Pago
17-09-2010
Fecha Emisión Cheque
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.954.071
IVA
Retención DNCP
₲ 71.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
311-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-6353
Monto Contrato
₲ 55.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.387.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.188.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200208
Nombre de la Licitación
Adquisición de material filtrante arenas y gravas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap