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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030172
Monto de la Factura
₲ 5.145.890
Nro. de Orden de Pago
31461
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.648
IVA
Retención DNCP
₲ 18.338
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
408-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-15685
Monto Contrato
₲ 5.145.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.911.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.893.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187631
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas mantenimiento de equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap