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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002892
Monto de la Factura
₲ 33.364.000
Nro. de Orden de Pago
30660
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.728.558
IVA
Retención DNCP
₲ 118.897
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
345-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9366
Monto Contrato
₲ 33.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.847.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.728.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187934
Nombre de la Licitación
Electrodomesticos, heladera, bebedero
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap