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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
31577
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
05-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.444.000
IVA
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-0786
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156809
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de leche
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap