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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
30503
Fecha de Orden de Pago
03-09-2010
Fecha Emisión Cheque
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
326-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-7654
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187361
Nombre de la Licitación
Mangueras para limpieza de reservorio y pozo de succion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap