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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
31571
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.033.396
IVA
Retención DNCP
₲ 157.513
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
424-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-18477
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.190.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.033.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187886
Nombre de la Licitación
Proyector,pantalla plana, tv, equipos telefonicos de fax
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap