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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006223
Monto de la Factura
₲ 3.644.200
Nro. de Orden de Pago
32387
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.568
IVA
Retención DNCP
₲ 12.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
409-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-16158
Monto Contrato
₲ 3.644.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.478.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.465.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187231
Nombre de la Licitación
Formularios Timbrados
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap