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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 9.424.800
Nro. de Orden de Pago
31663
Fecha de Orden de Pago
03-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.962.813
IVA
Retención DNCP
₲ 33.587
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
427-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-18073
Monto Contrato
₲ 9.424.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.996.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.962.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205349
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap