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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-688
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
31174
Fecha de Orden de Pago
17-11-2010
Fecha Emisión Cheque
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
IVA
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
369-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-10083
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187818
Nombre de la Licitación
Valvula ventosas para la red
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap