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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044201
Monto de la Factura
₲ 104.995.000
Nro. de Orden de Pago
32308
Fecha de Orden de Pago
14-02-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.848.336
IVA
Retención DNCP
₲ 374.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
349-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9350
Monto Contrato
₲ 104.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.222.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.848.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200555
Nombre de la Licitación
Medidores para Grandes Consumidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap