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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012823
Monto de la Factura
₲ 13.903.000
Nro. de Orden de Pago
31852
Fecha de Orden de Pago
13-01-2011
Fecha Emisión Cheque
08-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.221.500
IVA
Retención DNCP
₲ 49.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
403-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-14574
Monto Contrato
₲ 13.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.271.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.221.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187631
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas mantenimiento de equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap