- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
30975
Fecha de Orden de Pago
28-10-2010
Fecha Emisión Cheque
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOMEX SRL
RUC
80001618-1
Número de Contrato
370-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-10149
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199831
Nombre de la Licitación
Toberas para Filtros de Agua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap