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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019200
Monto de la Factura
₲ 47.775.000
Nro. de Orden de Pago
31517
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
03-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.433.156
IVA
Retención DNCP
₲ 170.253
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
082-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-1415
Monto Contrato
₲ 107.891.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.603.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.433.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBERIAS AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap