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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002991
Monto de la Factura
₲ 33.750.800
Nro. de Orden de Pago
30382
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.096.397
IVA
Retención DNCP
₲ 120.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-7198
Monto Contrato
₲ 33.750.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.216.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187276
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap