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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003133
Monto de la Factura
₲ 7.119.000
Nro. de Orden de Pago
32327
Fecha de Orden de Pago
14-03-2011
Fecha Emisión Cheque
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.039
IVA
Retención DNCP
₲ 25.370
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-1978
Monto Contrato
₲ 77.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.304.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.094.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena Lavada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap