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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011656
Monto de la Factura
₲ 1.311.000
Nro. de Orden de Pago
32326
Fecha de Orden de Pago
03-03-2011
Fecha Emisión Cheque
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.573
IVA
Retención DNCP
₲ 4.672
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
366-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9565
Monto Contrato
₲ 1.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.275.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201887
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Cámaras para maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap