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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 6.313.666
Nro. de Orden de Pago
32913
Fecha de Orden de Pago
20-06-2011
Fecha Emisión Cheque
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.181
IVA
Retención DNCP
₲ 22.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Sanchez Cardenas
RUC
1035832-3
Número de Contrato
391-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-18096
Monto Contrato
₲ 47.444.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.288.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.119.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187593
Nombre de la Licitación
Ampliación del Centro de Atención de Usuarios de San Lorenzo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap