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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043143
Monto de la Factura
₲ 8.572.594
Nro. de Orden de Pago
30666
Fecha de Orden de Pago
23-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.152.381
IVA
Retención DNCP
₲ 30.550
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-7199
Monto Contrato
₲ 8.572.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.182.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.152.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187276
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap