- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
12816725
Monto de la Factura
₲ 5.012.300
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.284
IVA
₲ 56.753
Retención DNCP
₲ 2.278
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-170807
Monto Contrato
₲ 35.012.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.422.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.330.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro